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        內部審計工作簡報

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        紀檢監察

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        內部審計工作簡報



        州人民醫院內部
        審計工作簡報
        2021年第一期
         
              醫院內部審計是指審計科和審計人員對醫院相關工作實施的一種獨立客觀的監督、評價和咨詢活動。審計科通過運用系統、規范的方法,審查和評價業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進醫院完善治理,提升管理水平和服務能力。 
              審計科主要職責:制定內部審計規章制度、工作辦法和流程;編制年度工作計劃;重大政策執行、事業發展目標完成情況審計; 預算執行和財務收支、工程建設、采購、國有資產管理及其他所有經濟活動事項審計;有關科室主要負責人的經濟責任審計;內部控制評價及風險管理審計;根據醫院工作實際進行其他審計。
             
              第一季度審計工作開展情況
              截止3月底共完成審計事項89項,其中經濟合同及采購文件審計69項;工程項目預結算審計13項;專項審計工作1項;其他內審工作6項。
              1.經濟合同及采購文件審計
              對53份經濟合同、16份采購文件進行了審計,共出具審計評價意見書69份,有效的規避與防范了在經濟運行中可能出現的風險。
              2.工程項目預結算審計
               (1)已完成預結算審計項目13項。其中配合州審計局完成了2個項目的結算審計;組織社會中介完成了11個項目的預結算審計。
              (2)待完成預結算審計項目18項。審計科將繼續配合州審計局完成9個項目的結算審計,積極組織社會中介完成9個院內維修改造項目的預結算審計。
              (3)一季度審計科參加州審計局組織的三方對審會議5次;組織院內三方對審會議11次;組織結算審計踏勘現場11次。
         
        三方對審工作現場
              3.專項審計工作
              3月初按程序對2020年州人民醫院財務報表實施審計,預計4月全面完成財務報表審計工作。
              4.其他內審工作
              (1)根據年初審計計劃,對《醫院內部審計制度》進行修訂;(2)監督院內組織的采購談判54次;(3)參與考察詢價工作4次;(4)監督工程項目驗收6次;(5)根據湖南省衛生健康委《關于印發規范和加強政府采購管理三年專項行動方案的通知》等文件要求,制定了我院《專項行動方案》,并按月向主管部門報送工作匯報及問題臺賬;(6)完成了2020年度審計檔案資料的歸檔工作,并建立了電子檔案臺賬。
              5.工作榮譽

        2020年度州人民醫院被州審計局評為“內審工作先進工作單位”、科員肖榮被評為“內審工作先進個人”。
         
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